Importação de XML da Nota Fiscal Eletrônica NF-e
A importação de arquivos XML serve para utilizar as notas emitidas contra sua empresa para cadastrar os produtos e parceiros que pertencem a estas notas. Com isso, não é necessário fazer o cadastro manual de todas as informações, porque o sistema consegue fazer isso automaticamente, além disso, ao importar o XML a quantidade de estoque dos produtos é atualizada.
Antes de realizar a importação do XML, é necessário que você já tenha os arquivos XML baixados, isso pode ser quando você baixou os arquivos da Receita Federal, ou recebeu por e-mail (nesses casos o arquivo estará no seu computador), ou quando você realizou a Manifestação do Destinatário (para isso, leia a seção MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO).
Para importar as Notas Fiscais:
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Clique no menu Nota Fiscal/Movimento, e no menu que abrir, clique na opção de Importar NFe
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Será direcionado a tela de importação conforme imagem abaixo:
- Selecione a opção que deseja realizar, e após finalizar os passos, prossiga para o passo 4:
→ Importar arquivos XML que estão no seu computador→ Importar os arquivos XML pela manifestação do destinatário
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Na tela de importação, irão aparecer as notas selecionadas, pressione Carregar XML
na nota que deseja carregar os dados
- Vá para a aba 5 - Produtos, ela estará piscando
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Clique no botão de Cadastrar/Relacionar Produtos
. Isso irá abrir uma nova tela com todos os produtos que aparecem na nota, e caso algum produto já esteja cadastrado no sistema, é necessário relacionar este produto para que você não tenha ele duas vezes cadastrado
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Para relacionar um produto da nota e um produto que já está cadastrado no sistema, clique no campo Produtos
e digite o nome do produto, caso ele já esteja cadastrado, ele irá aparecer na lista, é só clicar na opção que ele será relacionado
- Faça isso para todos os produtos que podem já ter cadastro
- Para cadastrar um produto específico, você pode selecionar o produto na lista, e clique no botão
- Preencha os dados que deseja normalmente, e pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar
- Vá para a aba 3 - Informações para Inclusão da Nota, ela estará piscando
- Caso tenha mais de uma filial, selecione a Filial que está efetuando a importação
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Selecione a Operação, que normalmente será COMPRA MERC P/ COMERCIALIZAÇÃO
Para sistemas completos, no caso de operações com geração de fatura, acesse este link.
- Se atente a DATA DE ENTRADA NO ESTOQUE: É a data que o sistema vai considerar para o Estoque e também para o Preço de venda e de Custo. Ao preencher este campo, esta informação é replicada para o campo DATA DE SAÍDA/ENTRADA que será considerada para fins de geração do SPED.
- Nenhuma outra opção que está na tela precisa ser preenchida
- Pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar
- Os produtos e parceiros da nota selecionada foram cadastrados/relacionados ao sistema, além do registro da quantidade de estoque
Para importar os arquivos XML que estão no seu computador:
- Na nova tela que abrir, clique na opção Selecionar Arquivos
- Uma tela de busca de arquivo irá abrir, nesta tela, você irá até a pasta que se encontram seus arquivos e selecionar a nota que deseja importar
- Após selecionado, clique em Abrir
e o arquivo será carregado - Continue a importação
Para importar os arquivos XML pela Manifestação do destinatário:
- Na nova tela que abrir, clique na opção Selecionar Arquivos Manifestação
- O sistema irá abrir uma nova tela, nesta tela você vai realizar uma busca pelas possíveis notas que deseja. Para isso, selecione a Filial, e informe o intervalo de tempo que a nota estará.
- Todas as notas que preencham esses requisitos de filial e período de tempo serão listadas
- Bem na direita, existe uma coluna de caixas de seleção desmarcadas, marque a opção correspondente à nota que deseja importar da seleção
- Pressione F5 no seu teclado, ou clique em Incluir Dados
- Continue a importação
