Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e com destaque de ICMS ST RETIDO
O ICMS ST RETIDO é uma informação que irá vir na sua nota de compra (entrada) e você deverá destacá-lo tanto na sua Nota de Entrada (importação do arquivo XML) quanto na sua Saída (Emissão da Nota de Venda).
Só haverá ICMS ST RETIDO em notas de Entrada cujos produtos possuírem CSOSN 500 ou CST 60.
1) Entrada (importação de NF-e)
Para conseguir destacar o ICMS ST RETIDO você terá que lançar a nota de compra, através da importação do arquivo XML, pela tela de "Importar NF-e".
O caminho é: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > IMPORTAR NF-E
Para lembrar como se realiza este procedimento, clique aqui .
Você irá importar a nota normalmente, seguindo todos os passos.
Em baixo do campo "Operação" há um check-box que deve ser marcado: Destacar Impostos (empresas do Simples Nacional normalmente não utilizam esta opção). Esta opção deve ser marcada, e em seguida, você pode clicar em GRAVAR.
Pronto ! Agora é só consultar a nota para ver como essas informações ficaram destacadas.
Para isso, acesse: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > CONSULTAR NOTA
A) Verifique o período a ser pesquisado; B) Marque o Tipo NF-e; C) Selecione o documento Entrada; D) Desmarque a opção "Nota emitida p/ Sefaz"; E) Clique em Pesquisar.
Conforme vemos na imagem, o ICMS ST RETIDO ficou destacado, conforme a nota de Entrada.
2 - Saída (Emissão de Nota/Movimento):
Caminho: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > EMITIR NOTA (OU EMISSÃO DE NOTA/MOVIMENTO)
Para dar saída destes produtos destacando o ICMS ST RETIDO, você irá emitir uma nota de Venda (NF-e) utilizando os produtos que precisa, e fazendo todos os passos, normalmente.
O que terá de diferente é apenas um procedimento que possibilita puxar os valores do ICMS ST RETIDO conforme a Entrada.
Este procedimento detalharemos a seguir
Você irá preencher todos os campos que precisa e irá adicionar o produto. Após isso terá que adicionar uma coluna na Grid da tela. A coluna será "Consultar Movimentos". Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima do código e clique em Lista de colunas. Selecione a opção Consultar Movimentos e arraste ela para cima, para que fique junto as demais colunas. Após isso clique no canto ao lado esquerdo do Código no quadrado em branco e clique em Salvar Layout. (Confira abaixo este procedimento)
Clique em Consultar Movimentos, e irá abrir uma tela. Em seguida, clique em cima da nota de compra para selecionar ela, e após isso acesse a aba Valor Impostos (originais XML) e clique em Utilizar impostos. (Confira abaixo o procedimento)
Será necessário realizar este procedimento em cada produto incluído na nota.
Pronto ! Dessa forma o ICMS ST RETIDO será destacado nos produtos, em sua nota de Venda.