Exclusão de liquidação
Introdução
No plano Completo é possível ter controle financeiro e em alguns casos pode haver uma liquidação, uma devolução de mercadoria ou até uma necessidade de alteração da fatura por algum fim que ache necessário de sua parte.
Em alguns casos é necessário estar cumprindo uma exclusão de liquidação no sistema, por motivos de precisar cancelar um documento fiscal emitido incorretamente para isso é preciso verificar que informação você possui para realizar essa exclusão.
Para fazer a exclusão será necessário fazer um levantamento em qual caixa foi liquidado a fatura, logar nele e realizar a exclusão.
Levantamento de informações
Caso você só saiba o movimento ou nota fiscal interna
Abaixo da imagem possui os caminhos de documentações caso não saibam realizar alguns dos processos citados.
Consulta Fatura de Documento Fiscal.
Realize o passo "Caso você saiba qual a fatura gerada"
Caso você saiba qual a fatura gerada
Consulta de faturas liquidadas.
Verificação de informações de liquidação.
Conseguindo realizar a abertura do caixa e logar nele com sucesso, basta apenas acessar a tela de exclusão de liquidações e realizar a exclusão
Caso você saiba o dia de liquidação
Nesse caso unica resposta que precisa saber é se o dia da liquidação corresponde ao dia do caixa. Normalmente é o mesmo dia, mas tudo depende se existe um controle de caixa onde é realizado a abertura e fechamento de caixas todos os dias. Caso não tenha esse conhecimento recomenda-se realizar os processos acima.
Caso não saiba reabrir o caixa, basta ler a documentação de reabertura de caixas.
Caso você saiba o caixa que foi liquidado
Caso tenha conhecimento dessa informação é simples. Reabra o caixa, em seguida realize a exclusão de liquidação
Caso não saiba reabrir o caixa, basta ler a documentação de reabertura de caixas.
Realizando exclusão da liquidação
Abrirá a tela onde normalmente já trará as informações lançadas no caixa que esta logado, Selecione o lançamento que deseja
e após isso clicar em Excluir Pagamento - 
para remover a liquidação.
Esse processo não exclui a fatura, ou a nota, apenas remove o lançamento do caixa efetuado, fazendo com que o saldo da fatura retorne a seu estado anterior.
Após a conclusão da exclusão deve ser feito o fechamento de caixa caso não seja a caixa do dia em que está trabalhando e logar na caixa respectivamente.
Estou confuso em qual excluir:
Na tela é possível verificar detalhes das liquidações, como numero do documento, código da parcela, assim você conseguirá ter o conhecimento necessário para distinguir uma possibilidade de existirem 2 liquidações do mesmo valor.
Para realizar o processo basta expandir os campos clicando nos "+" conforme imagem abaixo:
