Rejeições ocorridas na emissão de Documentos Fiscais

Nesse capítulo estará agrupado os diversos erros e rejeições relacionados a emissão de documentos fiscais retornados pelo servidor da Receita.

Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário

Ao emitir notas fiscais já deve ter se deparado com o seguinte erro:

A data do evento não pode ser maior que a data do processamento

Bom, esse erro pode aparecer tanto na hora de tentar emitir notas fiscais, como no cancelamento, encerramento de MDF, ou qualquer comunicação que o servidor tente fazer com a Receita Federal ou Estadual - para resolver esse problema é bem simples:

Primeiramente é necessário saber qual o seu fuso horário, caso você acompanha o horário de brasília seu fuso horário é o UTC -03:00, MS ou estados mais a oeste do Brasil normalmente utilizam UTC -04:00 e no acre é utilizado o UTC -05:00

Caso deseja saber o significado da sigla UTC, nesse site de terceiros é possível obter uma breve explicação - Significado.

Após descobrir qual é o fuso horário da sua cidade basta clicar com o botão direito no relógio e ir em ajustar data/hora conforme imagem:

Irá se deparar com uma tela semelhante a imagem a seguir. Caso seu windows seja versão 7, o conceito é o mesmo, único detalhe que ficará em outro lugar as informações:

Exemplo de como deixar a configuração conforme imagem acima, lembrando que caso seu fuso horário seja outro, basta escolher seu respectivo fuso horário. É necessário desmarcar a opção de fuso horário automático, pois quando foi desativado o horário de verão no Brasil, o fuso Horário de brasília não atualizou essas informações, fazendo com que fique sempre jogando uma hora a mais.

Basta fazer um ultimo teste acessando o Google e fazendo uma busca hora certa "Respectivo estado", informando o estado a qual encontra-se a sua empresa, caso os horários estejam próximos ou iguais está tudo certo, evite deixar seu horário maior que o horário definido como Hora Certa ou menor que uma diferença de 5 minutos conforme imagem abaixo:

 

Após feito tudo isso basta fechar o servidor e ele se re-abrirá automaticamente em menos de um minuto.

 

 

caso não aconteça ou não de certo as configurações, cham-nos no suporte para verificar o que esta acontecendo

 

Emissão de Documento Fiscal não Retornou Nada

Durante a emissão de notas nos deparamos com os mais diversos erros. Um dos mais comuns é a falta de comunicação entre o servidor e a Receita:

erro.PNG

Para resolver esse problema é bem simples:

1. Confira se o servidor está aberto: 

serv.PNG

Caso ele esteja, clique com o botão direito do mouse e clique em fechar.

2. Aperte "Windows + R" para abrir o executar, pesquise por Shell:Startup

shell.PNG

3. Na pasta que abrir, de dois cliques para executar o programa TryNFe - Servidor de Emissão de NFe

6raCapturar.PNG

Feito! Já pode reemitir seu documento fiscal.

Existe um serviço que faz a verificação do servidor se ele esta aberto ou não e caso não esteja executa-o automaticamente.
Para configura-lo basta realizar os processos do Manual de Configuração do Serviço

Esse processo é o de reinicialização do servidor, alguns erros na emissão são resolvidos desta forma então não custa nada a tentativa.

Caso o erro persista, entre em contato com o suporte!

Rejeição 99999: Erro conexão segura de SSL/TLS? saiba como resolver!

Caso esteja com esse erro siga os passos abaixo:

"Não foi possível estabelecer relação de confiança para o canal seguro de SSL/TLS"

1 - Verificação de vencimento do certificado:

Primeiramente verifique se o seu certificado não esta expirado, ele pode ser verificado tanto nas opções de internet como no servidor de emissão de notas fiscais:

  1. Abra o servidor - 

    é possível que ele se encontre dentro de uma seta apontada para cima

  2. após aberto vá em configurações, selecione a empresa desejada e verifique o vencimento conforme imagem abaixo:

 

  • Caso a validade do certificado tenha expirada, terá que renovar o certificado!
  • Caso a não expirou a validade, siga as demais etapas

2 - Caso seu Certificado seja modelo A3 (cartão ou pendrive)

Se o certificado for modelo A1(fica na maquina o arquivo) pode pular essa etapa 2.

É necessário fazer um teste se sua leitora e seu cartão estão funcionando, para isso é preciso que acesse utilizando EXCLUSIVAMENTE o Internet Explorer o link abaixo (basta copia-lo e cola-lo na barra de endereço):

https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeAutorizacao4?wsdl

Após inserir o site ele requisitará que selecione o certificado, após seleciona-lo caso apareça a senha do seu certificado, caso o conteudo mostrado seja uma estrutura de xml significa que o problema não é sua leitora e será necessário realizar os demais passos. Caso seja retornado erro após inserir a senha ou selecionado um certificado A1 precisa ser verificado seu Certificado, pode ser o vencimento, atualizações pendentes de segurança do windows ou algum problema com a certificadora. 

 

Caso NÃO apareça a senha ou o certificado para estar selecionando o problema se encontra na sua leitora ou cartão. existe algumas possíveis soluções para resolver o problema:

Caso não resolva será necessário chamar um Técnico de Informatica para verificar onde encontra-se o problema

3 - Acesse o executar do windows - certmgr.msc:

  • Acesse o executar utilizando a "tecla windows + r";
  • Abrirá uma nova janela no canto inferior esquerdo semelhante a imagem abaixo;
  • Digite "certmgr.msc" dentro do campo e de um OK

 

4 - Ajustando os certificados:

• após o OK se depará com uma janela semelhante a imagem abaixo;
1 Procure pela pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis"  vá até a pasta "Certificados" ;
      • Caso exista 2 certificados "Autoridade Certificado Raiz Brasileira v5" pode deletar apenas um;
2 Procure pelo arquivo "Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5" clique com o direito em cima e vá em "Propriedades" e mude a finalidade para ativar todas.

Reemita a nota pendente!

Caso o erro persista contate o suporte!

Caso não tenha o certificado "Autoridade Certificado Raiz Brasileira v5" é possível baixa-la aqui. - Realize a etapa 5

5 - Instalando o certificado e ajustando-o:

• Execute o arquivo baixado informado acima

• Confirme todas as etapas do instalador de cadeias da VALID

Após adicionado o certificado, realize novamente a etapa 3 e 4 do manual;

 

 

Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Caso obteve esse erro abaixo será descrito possíveis soluções:

Basicamente a receita esta informando que não foi destacado o ICMS no item destacado em uma operação para um estado diferente do emitente.

É necessário analisar alguns pontos antes de realizar direto a solução do problema:

 

 

Rejeição 704: Data-Hora de emissão atrasada. Tolerância de até 5 minutos

Uma Rejeição muito comum, onde a dependendo do modelo do documento fiscal existe um prazo permitido para emissão de documentos retroativos

 

Rejeição normalmente encontrada na emissão de NFC-e por possuir uma tolerância curta de tempo.

 

Para solução do problema basta ajustar a data da emissão do computador ou do documento para dentro do período válido conforme informação abaixo (Informações referente ao estado do Paraná, no seu estado pode ser diferente):

0

Ajustando Data-Hora

Verifiquei se o relógio do seu windows está com o horário correto, é possível conferir o horário de Brasília aqui: horário atual.

Após conferir o horário e se necessário ajusta-lo. Reinicie o servidor de emissão de notas:

fechando-servidor.gif

Clique com o botão direito sobre o quadrado branco que é o servidor e depois em Fechar. Ele se abrirá sozinho automaticamente.

Feito isso basta reemitir a nota!

Se o horário do seu windows estiver correto, abra o servidor do sistema. É o mesmo processo do videozinho acima, mas ao invés de clicar com o botão direto, dê dois cliques sobre ele.

horas-servidor.PNG

O horário de recebimento deve estar próximo ao horário do computador. Caso ele esteja da forma da imagem será necessário ajustar o horário do windows e após isso reiniciar o servidor.

Na parte inferior da tela de consulta de notas existe uma opção de Editar Nota Fiscal conforme imagem:

Acessando-o é possível fazer diversas alterações baseado no tipo do documento fiscal, mas por hora a solução é simples basta apenas ajustar as horas de emissão do documento:

Na aba de Informações Gerais é possível encontrar a data de Emissão basta altera-lá para dentro do prazo permitido e por fim pressionar Gravar ou F5.

Rejeição 9999: Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado.

Rejeição relacionada a não vinculação ou divergência de certificados vinculados no site de emissão do documento normalmente relacionado a NFS-e

 

Para resolver o problema, primeiramente é necessário saber qual é o sistema utilizado pela prefeitura emissão de documentos fiscais.

Rejeição 232: IE do destinatário não informada

Rejeição

Rejeição 232: IE do destinatário não informada

Causa

Essa rejeição ocorre em situações onde não foi informado a inscrição estadual do destinatário ou a mesma se encontra incorreta.

 

Solução

Caso você esteja enfrentando esse problema na emissão de uma NFe ou NFCe basta seguir o tópico NFe/NFCe. Caso o documento seja um CTe ou CTe OS

 

NFe/NFCe

1º Passo - Consultar o documento:

Vá até o menu superior "Movimento" ou "Nota Fiscal", de acordo com o plano do seu sistema e clique em Consultar Nota. Ao abrir a tela clique em Pesquisar. Clique em cima da nota que está rejeitada.

Procure na parte inferior da tela a opção Editar Destinatário.

Clique nessa opção e será aberto a tela para edição do parceiro, você deverá editar o campo da Inscrição Estadual. Caso esteja em branco você deverá obter a Inscrição Estadual através do 2° passo.

Nesse caso não havia sido informado a IE do parceiro conforme a imagem acima. 

Caso abrir a tela e constar uma IE, terá que verificar se a mesma esta ativa, ou se foi baixada, ou se foi trocada, ou ate mesmo verificar se a cidade informada esta correta com o cadastro. 

2º Passo - Consultar a IE

Você pode consultar a IE clicando no Consulta Online ou no Sintegra/CCC.

Ao abrir a tela do Destinatário clique em

Irá abrir outra tela puxando o cnpj e o estado do parceiro, nesse caso clique em Pesquisar.

Ao pesquisar ele ira voltar para a tela puxando a IE do destinatário.

 Clique em Gravar ou aperte F5 e clique em reemitir nota.

Caso o parceiro não tenha Inscrição Estadual preencha no campo como ISENTO.

Preencha a IE no campo indicado:

GDDcadastro.png

Apague os pontos e traços, a receita aceita somente números!

Clique em Gravar ou aperte F5 e clique em Reemitir nota.

Corrigindo a IE na opção "Editar Destinatário" dentro da Consulta de Notas, o cadastro do parceiro vai ser atualizado automaticamente.

 

CTe OS

Caso o erro ocorra quando emitir um CTe-OS terá que editar o tomador do serviço.

Vá até o menu superior Nota Fiscal e clique em Consultar Nota. Ao abrir a tela informe o Tomador e clique em Pesquisar. 

Ao aparecer a nota clique em cima do Tomador e irá aparecer um lápis, clique nesse lápis para editar o tomador.

XPUOMI1t3k.gif

Irá abrir a tela do cadastro do parceiro. Poderá clicar em e pesquisar a IE do parceiro. Clique em gravar e clique em reemitir nota para autoriza-lá.

Caso o tomador não tenha Inscrição Estadual preencha no campo como ISENTO e na segunda aba clique em Ind. IE Destinat. e selecione a opção 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir IE no Cadastro de Contribuintes do ICMS. E clique em gravar.

Após gravar clique em reemitir nota para autorizar.

Corrigindo a IE dentro da Consulta de Notas, o cadastro do parceiro vai ser atualizado automaticamente.

 

CTe

Caso ocorra quando emitir um CT-e no status da nota ira mostrar qual das IE esta inválida ou não informada. Destinatário ou Remetente ou Recebedor ou Expedidor. 

Vá até o menu superior Nota Fiscal e clique em Consultar Nota. Ao abrir a tela clique em Pesquisar. Clique em cima da nota que está rejeitada. E clique para editar qual necessita.

Ao abrir a tela pode clicar em e pesquisar a IE do parceiro.

Clique em gravar e clique em reemitir nota para autoriza-lá.

Caso abrir a tela e constar uma IE, terá que verificar se a mesma esta ativa, ou se foi baixada, ou se foi trocada, ou ate mesmo verificar se a cidade informada esta correta com o cadastro. 

Caso não tenha Inscrição Estadual preencha no campo como ISENTO.

Corrigindo a IE dentro da Consulta de Notas, o cadastro do parceiro vai ser atualizado automaticamente.

Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido

Erro normalmente encontrado em emissões de NFC-e ou NF-e

Um erro muito simples de ser resolvido, possivelmente foi informado o código de barras invalido onde a Receita onde fazer a verificação não aceitou o numero cadastrado.

Solução

Localize o nota com erro na tela de consulta de documentos emitidos, caso tenha dúvida ou não esta encontrando o documento com erro basta verificar o manual de como consultar documento.

Selecionando a nota com erro, terá que localizar a coluna do cEAN na aba de produtos e aplicar uma das soluções abaixo

O erro vai te informar em qual item esta o problema, como na imagem acima "nItem:1" -> numero Item é 1

Após realizar as mudanças basta reemitir a nota

Abaixo um exemplo caso não encontrou a coluna

Rejeição 687: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado - Como resolver?

A mensagem de erro citada no titulo é relacionada a mudanças na regra de validação do RNTRC, a pouco tempo os dados começaram a ser verificados e validados no ambiente do autorizador, sendo assim deve ser informado o RNTRC correto do emitente e do proprietário legal do veículo que consta no CRLV (documento do veículo).

Nos passos a seguir irei informar a correção para as situações em que o veículo seja próprio ou de terceiros.

Veículo próprio:

Para casos em que o veículo seja de propriedade do emitente e esteja ocorrendo esta rejeição, siga os passos a baixo:

  1. Consulte o RNTRC do emitente, informando o CNPJ neste site.
  2. Com o sistema aberto e logado com o usuário Tryideas, acesse o cadastro do emitente em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Emitentes.
  3. Corrija o RNTRC no campo sinalizado na imagem abaixo, e na sequencia clique em Gravar (F5).NnPEmitente.png
  4. Acessado o cadastro do veículo no sistema por meio do caminho Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Veículos, certifique-se que o veículo esteja cadastrado como "Veículo próprio" (conforme imagem abaixo).propriedade-do-veiculo.png
  5. Realizado os passos acima, emitir um novo MDFe.

O usuário Tryideas, é de uso exclusivo da Tryideas Sistemas, se precisa acessar essa tela restrita conecte no suporte e peça auxilio a um atendente.

Sucesso

Veículo de terceiros:

Em casos do veículo ser arrendado ou qualquer outras situações que o veículo esteja em nome de um terceiro, devem estar correto os dados do emitente informado nos passos 1, 2 e 3 acima, e também devem estar preenchidos corretamente os dados do terceiro juntamente com seu RNTRC.

Siga os passos abaixo:

  1. Acesse o site de consulta de RNTRC clicando aqui.
  2. Consulte o RNTRC do terceiro informando o CPF ou CNPJ no site.
  3. Caso o proprietário legal do veículo ainda não esteja cadastrado no sistema, clique aqui e siga os passos para cadastro.
  4. Caso o proprietário do veículo já esteja cadastrado no sistema, acesse o cadastro do parceiro e vá até a aba 2 - dados opcionais, preencha o RNTRC do terceiro que foi consultado no passo 1, e selecione o tipo do proprietário conforme demonstra na imagem abaixo, em seguida clique em Gravar F5. zzcsegunda-aba-cadastro-de-parceiros.png


    Se não souber acessar o cadastro de um parceiro já cadastrado anteriormente no sistema, clique aqui e siga os passos informados no post.
    Caso não saiba o tipo de proprietário, pode ser preenchido como Outros.

  5. Acesse o cadastro do veículo em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Veículos, selecione a propriedade do veículos como Terceiro, vincule o proprietário a ele e clique em Gravar F5.cadastro-veiculo-terceiros.png
  6. Feito os passos acima, emitir um novo MDFe.

Sucesso.

 

 

Rejeição 99999: Erro na validação do XML... - The 'http.../nfe:CEST' element is invalid

Explicação

Rejeição encontrado em emissão de documentos do modelo NFe (55) e NFCe (65) por motivos de o CEST estar relacionado aos produtos cadastrados no sistema de forma incorreta.

Caso o erro seja semelhante preste atenção na informação dada pela receita ao final do endereço passado, nesse caso a palavra é CEST mas existem rejeições semelhantes onde apenas muda-se a ultima palavra, e a rejeição informa ainda que o valor é ("The value '000' is invalid" - o valor 000 é invalido ) é invalido, então basta verificar os produtos adicionados na NFe e verificar a coluna CEST, algum dos produtos adicionados terá sua coluna CEST com o valor informado na rejeição.

Solução

Para solucionar o problema é necessário realizar a correção na aba produtos, localizando a coluna CEST e realizando as devidas correções, o CEST ainda não existe obrigatoriedade até a data deste documento (11/03/2020) então é possível deixa-lo em branco caso não tenha a informação correta.

gif-CEST.gif

Lembre-se de ajustar o código CEST no cadastro de seu produto para que o erro não torne a acontecer!

Para consultar o CEST pelo NCM clique aqui

 

Rejeição 778: Informado NCM inexistente. Saiba como corrigir!

Ao gerar um movimento fiscal se deparou com o erro de NCM incorreto? Vamos ao passo a passo de como verificar o problema e corrigi-lo:

1 - Primeiramente consulte a nota fiscal em questão, vá até o menu NOTA FISCAL ou MOVIMENTO e procure pela tela de CONSULTAR NOTA. Encontre a nota com erro se atentando aos filtros da tela de consulta:

consulta-ncm.png

2 - Verifique a mensagem de retorno da receita, ela vai informar qual produto está com o código incorreto. Nesse exemplo da imagem o produto é o de código 1:

3 - Vá até a aba PRODUTOS e encontre o produto com o código correspondente:

ncm.gif

Caso sua nota tenha vários produtos use a barra de rolagem na lateral direita dentro da aba PRODUTOS para rolar a tela para baixo.

4 - Normalmente, são dois os motivos mais comuns que causa o erro do NCM incorreto:

-  O código contém números trocados ou foi digitado incorretamente;

- O código foi substituído por um outro ou não existe mais na tabela.

Existem diversas formas para se consultar um NCM: você pode buscar no Google, em sites específicos, verificar com seu escritório contábil, com o fornecedor da mercadoria ou utilizar o site do Siscomex.

Clique aqui para ser direcionado ao site de consulta do Siscomex.

Vou exemplificar a busca pelo site do Siscomex, mas se encontrou o código de alguma outra maneira e só deseja corrigir no sistema pule para o tópico 6 desse manual.

5 - Nesse exemplo, o NCM com erro é 61049999. No site do Siscomex digite os 4 primeiros dígitos no campo de pesquisa:

Perceba que algumas descrições já foram encontradas, nesse momento você deve verificar quais delas melhor se encaixa na descrição da sua mercadoria. No exemplo estamos vendendo um vestido, ou seja, o NCM que mais corresponde ao produto é o 6104.4.

Clique sobre o NCM em questão e uma nova tela se abrirá:

Novamente verifique qual das descrições melhor se encaixa com a mercadoria que está sendo vendida e copie o código.

6 - Com o NCM em mãos, volte até o sistema e procure pela coluna correspondente. Clique sobre o NCM que precisa ser corrigido e digite o código correto:

ncm-correção.gif

7 - Feito a correção, basta reemitir a nota de acordo com o GIF:

reemissão.gif

Pronto! Sua nota foi autorizada com sucesso!

 

Erro na validação de XML - The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:vICMSUFDest' element is invalid

Erro na validação de XML

- The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:vICMSUFDest' element is invalid 
- The value 'XXXX' is invalid according to its datatype 'htt://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TDec_1302' 
- The Pattern constraint failed. / Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.

Causa

Um dos erros que ocorrem ao gerar uma nota interestadual é o erro de partilha negativa. Caso sua empresa seja do simples nacional e esse erro ocorre sempre que você faz notas para outros estados provavelmente é algum parâmetro incorreto. Então conecte no suporte para te auxiliarmos a ajustar.

 

Solução

Caso sua empresa seja do Simples Nacional, basta seguir estes passos. Do contrário, você terá que seguir os passos descritos neste tópico.

 

Solução para empresas do Simples Nacional:

Caso sua empresa esteja no regime Simples Nacional, basta seguir os passos abaixo para solucionar o problema no documento fiscal que está emitindo. Lembre-se que você deve estar nos procurando através dos nossos canais de suporte para que possamos analisar a situação com o objetivo de não ocorrer o problema novamente.

1° Passo - Editar o produto

Supondo que você já esteja com o documento fiscal aberto na tela de Consulta de Notas, basta clicar sobre a aba Produtos e após isso em Editar Produto:

edição-prod.gif

Nota importante

Caso seu documento fiscal tenha mais de 1 produto, será necessário verificar quais produtos o problema ocorreu. Para fazer isso é bem simples, basta arrastar a barra inferior da tela até a coluna do Valor ICMS UF Destino:

icms-uf.png

 

2° Passo - Alterar o valor do ICMS UF Destino

Na tela em que se abriu, vá até o final da página e procure pelos campos da partilha. O nome é "ICMS Para UF de Destino"

Encontre o campo com valor negativo: "Valor ICMS UF Destino" e coloque 0 no lugar:

editando-valor.gif

Depois de editar clique em Gravar. Após gravar uma tela solicitando se você deseja recalcular os impostos aparecerá, clique em NÃO para que o sistema registre corretamente a informação que você alterou.

 

3° Passo - Reemitindo o documento fiscal

Feito isso, volte para a aba Status NFe e reemita a nota:

reemisão.gif

Feito! Sua nota provavelmente deve ser autorizada, caso o problema persista entre em contato conosco. 

Caso sua empresa seja do Simples Nacional e você tenha acesso a área tributária do sistema, basta ir até o menu Gerenciar Cadastros > Consultar Emitentes e então clicar duas vezes sobre o cadastro da sua empresa e editar o campo Não calcular a partilha do ICMS na aba Opções, feito isso esse problema não irá ocorrer novamente.

Se você não tiver acesso a área tributária do sistema, basta entrar em contato conosco através dos nossos canais de suporte que iremos realizar a alteração em seu sistema, isso evita que você venha a enfrentar esse problema novamente.

 

Solução para empresas do Regime Normal:

Esse problema para as empresas que destacam impostos ocorre esporadicamente. Na maioria dos casos, 100% da diferença de alíquotas de ICMS entre os estado é atribuída ao estado de destino, ou seja, o valor do ICMS não é partilhado. Caso o problema aconteça o recomendado é verificar as seguintes informações:

Com esses dados em mãos é possível configurar o sistema de forma à calcular corretamente. A forma de edição é a mesma das empresas do Simples Nacional. Basta editar os produtos e descer a página até os campos de partilha e preencher os seguintes campos:

Certifique-se de preencher os campos corretamente antes de apertar em Sugerir Cálculo.

E então clicar no botão Sugerir Cálculo.

Depois de editar clique em Gravar. Após gravar uma tela solicitando se você deseja recalcular os impostos aparecerá, clique em NÃO para que o sistema registre corretamente a informação que você alterou.

Feito isso é só Reemitir o documento fiscal, como feito neste passo.

 

Rejeição 929: Erros de diferimento (Informado CST de diferimento sem informacoes de diferimento [nItem:x]

São 2 os erros mais comuns relacionados ao diferimento de ICMS na emissão das notas fiscais: o de código 929 e o 352. Vamos ao passo a passo para soluciona-nos:

Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento

Este erro ocorre quando emitido uma nota com CST 51 e não informados os campos referentes aos cálculo de ICMS e do diferimento. O ideal seria reconfigurar a tributação que foi usada com as informações corretas, inutilizar a nota e refaze-lá. Mas é possível também somente editar a nota com erro após emissão:

1 - Consulte a nota com erro e clique sobre a aba Produtos;

2 - Verifique quais são os produtos que o CST 51 foi informado e dê dois cliques sobre o mesmo:

edição-produto.gif

3 - Para que a nota seja autorizada, todos os campos referentes ao ICMS e ao Diferimento devem estar preenchidos. Você irá se deparar com a seguinte tela:

No campo Aliq. deve ser informado o valor total da alíquota da operação. Neste caso a alíquota será de 12%.

O Valor Base compreende a base de cálculo, o produto deste exemplo tem um valor de 100 reais, essa é a nossa base. Verifique que o Valor será automaticamente calculado:

aliquota.gif

No campo Perc Diferim (percentual do diferimento) deve ser informado a porcentagem que será diferida da alíquota de ICMS, vou usar o mais comum que é 33,33%. O campo Valor Dif. (valor diferido) deverá ser preenchido manualmente para que o sistema faça o cálculo correto do ICMS final. Vou explicar o cálculo que você deve fazer para chegar no valor:

Alíquota de ICMS(%) * Valor base = X1 * Valor do Diferimento(%) = X2(Valor Dif)     X1 - X2 = Valor do ICMS.

Com os valores do exemplo: 12% * 100 = 12 * 33,33% = 4.   12-4=8

a) Valor da Mercadoria R$ 100,00
b) Alíquota do ICMS 12%
c) Valor do ICMS da operação (12% de R$ 100,00) R$ 12
d)Percentual do ICMS diferido 33,33%
e) Valor do ICMS diferido (33,33% de R$ 12) R$ 4,00
f) Valor do ICMS devido (R$ 12,00 – R$ 4,00) R$ 8,00

A tela preenchida fica desta forma:

 

 

Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500,  para operações que NÃO sejam para consumidor final e não forem informados os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Campos esperados:

Para preencher esses campos, observe os valores recebidos na nota do fornecedor (nota de entrada).

Na imagem abaixo, temos o exemplo de um arquivo XML, com os detalhes do Imposto.

Observe que obtemos os valores do arquivo de Compra do Fornecedor, e inserimos este valor na nota que iremos emitir.

Obs: O exemplo acima é de uma nota onde foi adquirida apenas UMA unidade do item, por isso será utilizado o mesmo valor na venda. Caso você tenha adquirido 10 unidades de um fornecedor, e for vender 2 do mesmo produto, você deve realizar a divisão do valor proporcional a venda, ou seja, se comprou 10 itens e vai vender 2, divida os valores por 10 e multiplique por 2. Essa regra não vale para a alíquota, que sempre será a presente no XML.

A Regra de validação da inclusão destes campos, é facultativa, e de implementação opcional por UF, então, nem todos os Estados irão exigir estas informações.

 

Como inserir estes valores no sistema tryideas?

Bom, podemos informar os valores manualmente, após a inclusão do Produto.

Localize as colunas (conforme imagem abaixo), e insira os valores.

Ou então, podemos selecionar a Nota de Compra, na qual recebemos o Produto que está sendo vendido e incluir os valores.

Inclua a coluna com o botão para visualizar as Compras, e clique sobre ele, conforme demonstração abaixo.

Inclusão-consulta-movimento.gif

Na tela que será aberta, teremos todas as Compras deste Produto, que foram lançadas no sistema.

Iremos selecionar o registro no qual recebemos o Produto, e utilizar o valor dos impostos. Caso as quantidades vendidas sejam de várias notas, o correto é obter o valor separado de cada nota de compra, afim de destacar os valores corretamente.

Inclusão-impostos.gif

No exemplo acima, realizamos a venda da quantidade total de itens, para demonstrar a inclusão dos valores dos impostos. Caso a quantidade vendida seja menor, o sistema fará o rateio proporcional.

 

Detalhamento das abas, constantes na tela acima:

- Valor Impostos (lançados) => são os valores que foram registrados no sistema, para fins de escrituração.

- Valor Impostos (originais XML) => são os valores constantes no XML, enviado pelo fornecedor da mercadoria.

 

Caso a unidade de medida enviada pelo fornecedor, seja diferente da cadastrada no sistema, será exibida uma mensagem, onde é recomendado realizar as conversões e os cálculos manualmente, para que fiquem de acordo com o que foi destacado no XML do Fornecedor.

Lembrando que os valores apenas serão aplicados, se o produto for tributado com o CST 60 ou CSOSN 500.

 

Rejeição 663: Percurso informado inválido - Como resolver?

Rejeição

Rejeição 663: Percurso informado inválido

 

Causa

Este erro poderá ocorrer em duas situações, sendo elas:

Quando o MDFe/CTe OS emitido foi informado Percurso mas o estado(UF) de início e estado(UF) de término fazem fronteira.

Ex: Um MDFe/CTe OS onde o remetente é do Paraná e o destinatário é de São Paulo não necessitará de Percurso, já que os estados fazem fronteira.

Quando o MDFe/CTe OS emitido possui Percurso e não foi informado nenhum estado.

Ex: Um MDFe/CTe OS onde o remetente é do Paraná e o destinatário é da Bahia, deverá ser preenchido com as seguintes informações no campo Percurso: SP, MG. Lembrando que as informações do exemplo podem variar de acordo com a rota do veículo, ou seja, sempre deve ser informado com base no local que o veículo irá transitar.

Atenção: Não deve ser informado em hipótese alguma o estado de início e término do transporte.

 

Solução

Para resolver este problema você deverá ir até o menu superior: Movimento/Nota Fiscal > Consultar Nota

Com a tela aberta, você deverá filtrar pelo tipo de documento(que pode ser MDFe ou CTe OS nesse caso) e então Pesquisar. Feito isso, basta clicar sobre o documento que deseja corrigir e então apertar no botão Editar Nota Fiscal.

Com a tela de edição aberta, procure pela aba Percurso caso esteja editando um CTe OS ou então pela aba MDFe caso esteja editando um Manifesto e então adicione ou remova o Percurso do documento.

Abaixo temos dois exemplos com situações diferentes:

Adicionado percurso quando não há necessidade de Percurso. Ex: Transporte com início no Paraná e término em São Paulo.

Lembrete: Se você estiver corrigindo um CTe OS o nome da aba será Percurso.

yMJoG8L5sU.gif

 

 

Não adicionado Percurso quando há necessidade. Ex: Transporte com início no Paraná e término na Bahia.

Lembrete: Se você estiver corrigindo um CTe OS o nome da aba será Percurso.

0LFNDjkBfZ.gif

Pronto! Basta apertar em Gravar e então no botão Reemitir Nota para que seu documento seja retransmitido para a Receita e possa ser validado novamente.

 

 

 

 

 

Rejeição 232: IE do destinatário não informada

Causa

Esse erro poderá ocorrer quando a venda foi definida como Normal e o Destinatário do documento fiscal possui inscrição estadual, porém a mesma não foi informada no documento OU quando o destinatário não possui inscrição estadual e o campo da inscrição estadual não foi preenchido com a palavra ISENTO em determinados estados.

 

Solução

Para solucionar esse problema deve ser verificado se a venda é Normal ou Consumidor Final, e ajustado conforme sua necessidade. Para venda a Consumidor Final a receita não irá validar a existência de Inscrição Estadual.

Localize a opção na tela de consulta de notas para editar a nota fiscal seleciona com erro.

irá abrir uma nova janela, localize nela a seção referente a Consumidor Final conforme imagem e selecione a opção 1 - Consumidor Final após isso basta Gravar e Reemitir a nota.

Caso a Venda ainda seja Normal terá que verificar pois o Destinatário será ISENTO ou terá uma Inscrição Estadual.

Nesse site é possível consultar a Inscrição Estadual das empresas através do CNPJ ->https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

 

Rejeição 799: Identificacao do tomador utilizada em outro papel no CT-e(CNPJ/CPF ou IE)

Erro ocorrido ao tentar definir o tomador do serviço como sendo Outro, e definido o mesmo parceiro como sendo um dos outros envolvidos: Remetente, Expedidor, Destinatário ou Recebedor.

Para resolver o problema basta checar o tomador do serviço caso seja um dos envolvidos no CT-e tais como: Remetente, Expedidor, Destinatário ou Recebedor mudar o tipo do tomador para seu respectivo. caso ainda seja Outro será necessário verificar os CNPJ dos envolvidos se estão correto, pois esta relacionado com os demais CNPJ possivelmente em duplicidade.

Erros ao Averbar Conhecimentos de Transportes

Por intuito de facilitar e explicar os erros informados que aparecem no sistema relacionados a averbação de Conhecimentos de Transportes de carga eletrônicos abaixo descreveremos os erros já encontrados e como é possível soluciona-los.

Valor da IS maior que o permitido

 

O valor do carga informada ultrapassou o limite, normalmente é de 300 mil reais, esse erro pode ter ocorrido na hora de informar o valor e foi utilizado o "."(ponto) ao invés da ","(virgula) fazendo com que ao enviar a informação para a AT&M gere divergências causando o erro. tente sempre utilizar a virgula.

Para solucionar precisará cancelar o Conhecimento de Transporte e emitir um novo prestando atenção no valor da carga alocada.

Rejeição 909: Obrigatório o preenchimento do grupo de UF de origem do combustível [nItem:999]

Se preenchido o campo Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (tag: pGNn) ou o campo Percentual de  Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (tag: pGNi) com valor diferente de “0”.

- Obrigatória informação de pelo menos uma ocorrência do grupo de origem do combustível (id: LA18)

Exceção 1: Regra de Validação não se aplica quando o campo (tag: indFinal) igual a 1.

Exceção 2: Regra de validação não se aplica quando NF-e Complementar (tag:finNFe =2) ou NF-e de Devolução (tag:finfe=4)

Exceção 3: Regra de validação não se aplica quando CFOP 5.922 ou 6.922

 

Entendendo a rejeição:

Quando o Produto possuir um Percentual de Gás Natural informado, o grupo de origem do combustível deverá ser incluído no XML, detalhando as informações da composição do produto.

Para destacarmos esta informação no XML, iremos incluir os detalhes da composição no campo de Observações do cadastro do Produto.

Os campos serão configurados conforme a estrutura do layout da receita, sendo separados por ";" (ponto e vírgula).

Entendendo a composição dos campos:

0 = Indicador de importação Nacional
26 = UF de Origem Pernambuco
96.9670 = Perceuntual de Gás Natural originário da UF informada.

Desta forma, podem ser incluídas várias linhas, cada um com o seu percentual e UF de Origem.

|INICIOORIGEMCOMBUSTIVEL|
0;26;96.9670
0;24;3.0330
|FIMORIGEMCOMBUSTIVEL|

Clique aqui para consultar os códigos das UFs.

O texto deverá ficar formatado com quebras de linha, conforme o exemplo abaixo, podendo ocasionar erros na emissão caso ignorado esta recomendação.