Manual de Geração de CIOT – Sistema eFrete gratuito

Este manual apresenta o passo a passo para geração de CIOT no sistema eFrete versão gratuitaSiga cada etapa atentamente para garantir o correto preenchimento das informações.
Caso já tenha o número do CIOT e precisa apenas emitir o MDF-e informando o numero Clique aqui e será direcionado para no nosso manual com o passo a passo.
Para gerar o CIOT pelo portal eFrete, acesse o site oficial e clique em ‘Acessar o Sistema’. Em seguida, selecione a opção ‘Chave de Acesso Gratuito'.
Para logar no site do efrete opção gratuita, será necessário ter o certificado digital da sua empresa instalado em seu computador. Caso não tenha ele instalado, pode Clicar aqui para ver nosso manual com o passo a passo de instalação do certificado em seu computador.

Feito isso irá abrir uma tela para selecionar o certificado digital da sua empresa, basta clicar sobre o certificado correto, e você será direcionado para o site para inicio da geração.

Para iniciar a geração, basta clicar no botão 'Clique aqui para Declarar CIOT', após clicar será direcionado para a primeira tela de preenchimento dos dados.

1. Seleção do Tipo de Operação

Nesta etapa inicial, selecione:

Tipo de operação;
Meio de pagamento.

Após selecionar as opções desejadas:

Confira o quadro “Resumo” localizado no lado direito da tela;
Verifique se as informações estão corretas;
Clique em “Próximo” para continuar.

2. Dados do Destinatário

Preencha os dados do destinatário da operação.
Informações obrigatórias:

CPF ou CNPJ;
Nome/Razão Social;
Endereço;
Número;
Bairro;
CEP;
Município;
Telefones.

Os campos marcados com “*” são obrigatórios;
Utilize informações válidas e atualizadas;
Confira os dados antes de avançar.
Após concluir o preenchimento, clique em:

Próximo para continuar.

3. Dados do Tomador
Informe os dados do tomador do serviço.

Preencha:

CPF/CNPJ;
Nome/Razão Social;
Endereço;
Município;
Telefones;
E-mail.

Após concluir:

Salve os dados;
Clique em “Próximo”.

4. Seleção do Contratado / Proprietário do Veículo
Nesta etapa deve ser informado o contratado ou proprietário do veículo.

Informe:

CPF ou CNPJ.

O sistema irá localizar os dados cadastrados.
Após localizar:

Clique em “Próximo”.

5. Edição do Contratado / Proprietário
Complete ou revise os dados do contratado.

Informações principais:

Nome/Razão Social;
CPF/CNPJ;
Tipo de Pessoa;
RNTRC;
Endereço completo;
Município;
Telefones.

O RNTRC deve estar válido;
Após finalizar:

Clique em Salvar;
Depois em Próximo.

6. Seleção de Veículos
Informe os dados do veículo utilizado no transporte.

Campos principais:

Placa;
CPF/CNPJ do proprietário na ANTT;
RNTRC.

Utilize a placa no formato correto;
Verifique se o RNTRC corresponde ao veículo informado.
Após preencher:

Clique em “Próximo”.

7. Seleção de Motorista
Informe os dados do motorista responsável pela viagem.

Campo obrigatório:

CPF do motorista.

Após informar:

Clique em “Próximo”.

8. Dados da Operação
Nesta etapa são preenchidas as informações da viagem e da carga.

Informações necessárias:

Documento (CT-e / Manifesto / Outros);
Início da viagem;
Fim da viagem;
Município de origem;
Município de destino;
Mercadoria predominante;
Embalagem;
Peso total da carga.

Confira as datas informadas;
Verifique se origem e destino estão corretos;
O peso da carga deve ser informado corretamente.
Após concluir:

Clique em Salvar;
Depois em Próximo.

9. Cadastro de Nota Fiscal
Adicione as notas fiscais relacionadas à operação.

Informações obrigatórias:

Número;
Série;
Data de emissão;
Valor.

Após preencher:

Clique em Adicionar;
Depois em Próximo.

10. Cadastro de Pagamentos
Informe os dados bancários para pagamento do frete.

Campos disponíveis:

Instituição bancária;
Tipo de conta;
Agência;
Conta corrente;
Data do depósito;
Valor.

Verifique cuidadosamente os dados bancários;
O valor deve corresponder ao pagamento acordado.
Após finalizar:

Clique em Adicionar;
Depois em Próximo.

11. Valores Destacados
Nesta etapa devem ser informados valores adicionais da operação.

Exemplos:

Pedágio;
Combustível;
Seguro.

Caso não exista valor adicional, os campos podem permanecer zerados.
Após concluir:

Clique em Salvar;
Depois em Próximo.

12. Impostos
Informe os impostos aplicáveis à operação.

Campos disponíveis:

IRRF;
ISSQN;
INSS;
SEST/SENAT;
Outros impostos;
Descrição de outros impostos.

Observações:
Preencha apenas os impostos aplicáveis;
Revise os valores antes de continuar.
Após concluir:

Clique em Salvar;
Depois em Próximo.

13. Geração do CIOT
Esta é a etapa final do processo. irá abrir uma tela com todas as informações preenchidas anteriormente para uma conferencia, Aqui é muito importante fazer a conferencia detalhada das informações, para evitar a geração com informações incorretas.

Revise todas as informações preenchidas;
Confira os dados do resumo lateral;
Certifique-se de que não há pendências.

Após validar os dados:

Clique em “Gerar CIOT”.

O sistema irá concluir a geração do CIOT da operação.

Observações Gerais
Todos os campos marcados com “*” são obrigatórios;
Revise os dados antes de avançar entre as etapas;
Utilize informações válidas para evitar rejeições;
Salve as informações sempre que disponível;
O quadro “Resumo” ajuda na conferência rápida dos dados informados.

Caso tenha alguma duvida de como informar o numero do CIOT gerado no MDF-e, Clique Aqui e você será direcionado para nosso manual de geração de MDF-e