Gerando o lote

Este capítulo mostra o passo a passo na Frente de Caixa, do momento em que os produtos são incluídos até a transmissão das notas à SEFAZ.
Passo 1 — Monte a venda normalmente
Inclua os produtos como faria em uma venda comum, informando a quantidade de uma nota. Identifique o cliente (F3) e a forma de pagamento (F4) se for o caso.
Exemplo: para gerar 50 notas de 1 botijão cada, inclua 1 botijão — e não 50.

Passo 2 — Abra a geração em lote
Pressione F11 para abrir o menu de Opções e escolha Gerar NFC-e em Lote.
Se a opção estiver desabilitada, passe o mouse sobre ela: o sistema informa o motivo. Os dois mais comuns são:

Nenhum produto incluído — inclua os produtos antes

A Operação emite NF-e (modelo 55) — o lote atende apenas NFC-e

Passo 3 — Informe a quantidade
A janela mostra o resumo da composição (quantos itens por nota e o valor de cada nota) e, conforme a quantidade é digitada, o total do lote em destaque.

Botão
O que faz

Validar
Simulação. Verifica se há algum impedimento e lista os problemas encontrados, sem gravar nada. Use quando estiver em dúvida.

Gravar
Gera e grava as notas. Nenhuma é enviada à SEFAZ neste momento.

Transmitir
Envia à SEFAZ as notas gravadas e mostra o resultado de cada uma.

Fechar
Encerra a janela. Notas já gravadas permanecem gravadas. Fica bloqueado enquanto há processamento em andamento.

Passo 4 — Escolha se as faturas serão liquidadas
Quando a Operação gera fatura e há um caixa aberto, a opção "Liquidar as faturas no caixa após gravar" fica disponível e vem marcada.

Marcada — as faturas do lote são liquidadas automaticamente no caixa, como aconteceria em uma venda à vista

Desmarcada — as faturas ficam em aberto, para liquidação posterior pelo módulo financeiro

Quando a opção está desabilitada, a própria legenda informa o motivo — "indisponível: a Operação não gera Fatura" ou "indisponível: não há caixa aberto".
Passo 5 — Confirme
Ao clicar em Gravar, o sistema pede confirmação mostrando a quantidade e o valor total.
Acima de 30 notas, é necessário digitar a quantidade para confirmar. É uma proteção deliberada contra erro de digitação: um engano aqui gera dezenas de documentos fiscais indevidos.

Durante a geração, uma barra mostra o progresso e o título da janela indica em qual nota o processo está.

A geração não pode ser interrompida. Os botões ficam bloqueados até o fim, e a janela não fecha no meio do processo. Um lote cheio leva poucos segundos.
Para desfazer, o caminho é não transmitir e excluir o lote (capítulo 5) — enquanto as notas não foram enviadas, elas somem sem deixar buraco na numeração.
Passo 6 — Transmita
Depois de gravar, o botão Transmitir é habilitado. Ao final, a grade mostra o resultado por nota:

Situação
Significado

Autorizada
A SEFAZ autorizou a nota.

Rejeitada
A SEFAZ recusou. A coluna Detalhe traz o código e o motivo.

Já autorizada
A nota já estava autorizada e não foi reenviada.

Movimento
Documento que não vai à SEFAZ (Operação de movimento).

Erro
Falha de comunicação ou erro inesperado. O detalhe traz a mensagem.

%%COLOQUE PRINT DO RESULTADO DA TRANSMISSÃO COM AS NOTAS AUTORIZADAS%%
Se alguma nota for rejeitada, ela precisa ser corrigida antes de reenviar — e a correção se faz pela Consulta de Notas (capítulo 4). Por isso o botão Transmitir não fica disponível para uma segunda tentativa nesta janela: reenviar sem corrigir produziria a mesma rejeição.
Depois de gravar
A venda é limpa da tela, sinalizando que aquele item já foi processado. Para o próximo produto — a água do exemplo — feche a janela, monte a nova composição e repita o processo.
As DANFCe não são impressas durante o lote. Isso é proposital: dezenas de impressões seguidas tornariam o processo lento e ingovernável. Imprima depois pela Consulta de Notas, selecionando as notas do lote — inclusive gerando um arquivo único (capítulo 4).

Manual de Geração de NFC-e em Lote — Rev 1 (2026-08-28).