Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Visão Geral A nova tela de emissão de NFS-e do TryERP foi criada para unificar a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nos diversos padrões municipais e, principalmente, dar suporte ao Padrão Nacional (NFS-e Nacional) — tanto pela transmissão direta quanto via ACBrLib. Ela substitui o fluxo antigo por um assistente em 3 etapas (Identificação → Dados do Serviço → Totalizador), reúne todos os tributos em um só lugar (ISS, PIS/COFINS, CSLL/IR/INSS e os novos IBS/CBS da Reforma Tributária) e adiciona recursos que não existiam antes, como estrutura de Obras (Construção Civil) e substituição de NFS-e. Importante A nova tela é opcional e precisa ser habilitada por emitente. Enquanto não for habilitada, o emitente continua emitindo pela tela antiga, sem qualquer alteração. Como Habilitar a Nova Tela A ativação é feita no cadastro do emitente. 1 Acesse o cadastro do Emitente e localize a aba de configurações de NFS-e. 2 Marque a opção "Utilizar Nova Tela de NFSe". 3 Caso o padrão de NFS-e do emitente não seja o NACIONAL, ao marcar essa opção o sistema marca automaticamente também a opção "Utilizar ACBrLib", pois a nova tela emite por meio da biblioteca ACBr para esses padrões. Atenção Para o padrão NACIONAL, a nova tela pode operar de duas formas: transmissão direta (Unimake) ou via ACBrLib. Ambas são permitidas e a escolha não é alterada automaticamente. Após habilitar, sempre que o usuário acionar a emissão ou abrir uma NFS-e desse emitente, o sistema abrirá automaticamente a nova tela no lugar da tela antiga. Estrutura da Tela (Assistente em 3 Abas) A tela é organizada como um assistente de 3 abas, exibidas numeradas no topo. O cabeçalho mostra o número do RPS, o ambiente, a situação da nota e o botão de ação: 📄 Emissão de NFS-e Nacional Preencha os dados para emissão da nota fiscal de serviço eletrônica. Número RPS 000123 Ambiente Homologação Situação Rascunho Próximo (F5) 1Identificação 2Dados do Serviço 3Totalizador Reprodução do cabeçalho e da navegação principal da tela de emissão. 1 — Identificação → 2 — Dados do Serviço → 3 — Totalizador Botão de ação / Tecla F5 O botão de ação no cabeçalho (também acionável pela tecla F5) avança para a próxima aba e, quando já está na última aba (Totalizador), executa a gravação + transmissão da nota. Aba 1 — Identificação Nesta aba são informados os dados principais da nota e os dados de pagamento: Emitente 001 — EMPRESA EXEMPLO LTDA Operação Prestação de Serviço Tomador (Parceiro) João da Silva Data de Emissão 18/06/2026 Vendedor — Forma de Pagamento Dinheiro Condição de Pagamento À vista Reprodução dos campos da aba Identificação (campos de seleção em amarelo claro; valores em branco). Campo Descrição Emitente Ao selecionar, o sistema valida o emitente e filtra os serviços disponíveis para a filial. Caso o emitente não esteja apto, é exibida uma mensagem e a seleção é limpa. Operação Define o comportamento da nota (entrada/saída) e se os impostos podem ser editados manualmente. Tomador (Parceiro) Destinatário do serviço. Vendedor / Motorista / Veículo Campos auxiliares (o Veículo é usado em serviços de transporte). Forma de Pagamento e Condição de Pagamento Definem como a nota será paga. Exibidos conforme a operação selecionada. Cidade de Prestação e Situação Tributária A Cidade de Prestação é informada na sub-aba Serviços (aba Dados do Serviço), e a Situação Tributária fica na sub-aba de impostos ISS — não nesta aba. Aba 2 — Dados do Serviço É o coração da emissão. Possui sub-abas para organizar os diversos blocos de informação: Sub-aba Para que serve Serviços Seleção do serviço, quantidade, valor unitário, valor tributável, deduções e descontos (condicionado e incondicionado). O sistema calcula Valor Tributável = Quantidade × Valor Unitário e atualiza a previsão de tributação ao sair dos campos. Construção Civil Dados da Obra (ver seção própria abaixo). Preenchimento opcional. Complemento Informações complementares (título + descrição), incluídas/removidas em lista. Cobrança Valor de Entrada e a grade de duplicatas (parcelas) da nota — número, vencimento e valor. Ao informar o Valor de Entrada, o sistema recalcula automaticamente as parcelas. Nota Entrada Número e série quando a NFS-e se refere a uma nota de entrada. Veículo Dados específicos de serviços de transporte. Validação das duplicatas (sub-aba Cobrança) A soma das parcelas deve bater com o valor líquido da nota, e isso é verificado em dois momentos: Ao editar o valor de uma parcela: se divergir, aparece apenas um aviso (não bloqueia). Na gravação (quando a operação gera fatura): se a soma das parcelas divergir do valor líquido, a gravação é bloqueada com a mensagem "A soma do Valor das Duplicatas é diferente do Valor Líquido da Nota!". Serviços Construção Civil Complemento Cobrança Nota Entrada Veículo Serviço 14.01 — Manutenção de equipamentos Cidade de Prestação São Paulo — SP Indicador de Operação 01 — Dentro do município NBS 1.0801 — Serviços de manutenção Descrição do serviço prestado Manutenção preventiva de equipamentos industriais conforme contrato. Valor Tributável 1.000,00 Valor Dedução 0,00 Desc. Condicionado 0,00 Desc. Incondicionado 0,00 Reprodução da sub-aba Serviços (seleções em amarelo; valores em branco, alinhados à direita). Impostos (ISS, PIS/COFINS, CSLL/IR/INSS, IBS/CBS) Os tributos ficam reunidos em sub-abas dedicadas, calculados pelo motor tributário e editáveis manualmente quando a operação permite: IBS/CBS — novos tributos da Reforma Tributária, calculados por item. ISS — ISSQN, ISS Retido (ISSRF), alíquota e base de cálculo. PIS/COFINS — valores brutos e retidos. CSLL/IR/INSS — alíquotas e valores retidos. Base de cálculo do ISS A base considera o valor tributável menos deduções e o desconto incondicionado. O desconto condicionado não abate a base de cálculo — ele afeta apenas o valor líquido a receber. Edição manual dos impostos Quando a operação não permite edição (ex.: saída padrão), os campos de imposto ficam somente leitura e são preenchidos pelo sistema com base nas parametrizações tributárias. Em operações que permitem, o operador pode sobrescrever os valores manualmente. IBS/CBS ISS PIS/COFINS CSLL/IR/INSS Alíquota Item Lista Serviço (%) 5,00 Situação Tributária Item 1 — Tributável Valor Base de Cálculo 1.000,00 Valor ISSQN 50,00 Valor ISS Retido (ISSRF) 0,00 ✓ Reter ISS? Reprodução das abas de imposto — aba ISS ativa. As demais (IBS/CBS, PIS/COFINS, CSLL/IR/INSS) seguem o mesmo padrão de campos. Construção Civil (Obras) Opcional Preenchimento opcional Esta sub-aba só precisa ser preenchida quando o serviço for de construção civil e exigir os dados da obra. Para os demais serviços, ela pode ser deixada em branco. A nova tela adiciona suporte completo aos dados de obra para serviços de construção civil: Código da Obra Inscrição Imobiliária Fiscal Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) Endereço da obra: CEP, logradouro, número, complemento, bairro e cidade. Serviços Construção Civil Complemento Cobrança Nota Entrada Veículo Código da Obra OB-2026-001 Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) 1.234.567-8 Inscrição Imobiliária Fiscal 000123456 CEP 01001-000 Cidade São Paulo — SP Logradouro Praça da Sé Número 100 Complemento Bloco A Bairro Sé Reprodução da sub-aba Construção Civil (Cidade é campo de seleção; demais são digitação). Busca automática por CEP Ao digitar o CEP, o sistema consulta automaticamente o endereço (via ViaCEP ou CEP Aberto, conforme a configuração) e preenche cidade, logradouro e bairro. Respeite o intervalo de ~3 segundos entre consultas. Aba 3 — Totalizador Apresenta o resumo dos valores da nota. O destaque azul é o Valor Líquido a receber: Valor Serviço R$ 1.000,00 Deduções R$ 0,00 Desc. Condicionado R$ 0,00 Desc. Incondicionado R$ 0,00 Valor ISS R$ 50,00 ISS Retido R$ 0,00 Valor PIS R$ 6,50 PIS Retido R$ 0,00 Valor COFINS R$ 30,00 COFINS Retido R$ 0,00 Valor IBS R$ 0,00 Valor CBS R$ 0,00 Valor Líquido R$ 1.000,00 Reprodução dos cards do Totalizador (Valor Líquido em destaque azul). Esta aba é apenas de conferência: reúne os valores calculados para revisão antes de gravar. A Forma e a Condição de Pagamento são informadas na aba Identificação; o Valor de Entrada e as parcelas ficam na sub-aba Cobrança (Dados do Serviço). Gravar e Transmitir Na última aba (Totalizador), o botão de ação do cabeçalho — Gravar (F5) — também acionável pela tecla F5, executa as duas etapas em uma só ação: grava a nota e transmite para a prefeitura/SEFIN. Antes de gravar, o sistema executa as validações necessárias e, em caso de erro, foca o campo problemático e exibe a mensagem. Não limpar Marque a opção "Não limpar" caso queira manter os dados na tela após gravar (útil para emissão em sequência de notas semelhantes). Sem essa opção, a tela é limpa e volta para a aba Identificação. Substituição de NFS-e A substituição está disponível apenas na nova tela e para os padrões que suportam o evento: NACIONAL (via ACBrNFSeX + DPS de Substituição) e ACBr genérico (via bloco [RpsSubstituido] no INI). 1 Na tela de consulta de NFS-e, selecione a nota a ser substituída e clique em "Substituir NFSe" (habilitado somente para os padrões suportados e quando a nota ainda não foi substituída). 2 Confirme a operação. A nota original será cancelada ao final do processo. 3 Informe o Código de Justificativa (lista fechada da SEFIN) e o motivo da substituição. 4 A tela de emissão abre já com os dados clonados da nota original, prontos para edição. Ao gravar/transmitir, é gerada uma nota nova (a substituta) — a nota original nunca é editada. O vínculo entre as duas é registrado, e a original é cancelada. Código Justificativa 01 Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional 02 Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional 03 Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e 04 Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e 05 Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário responsável pelo recolhimento 99 Outros Tamanho do motivo O motivo deve ter entre 15 e 255 caracteres (exigência do padrão). Detalhe bem a justificativa. Adicione aqui um print do botão "Substituir NFSe" na consulta e da janela de justificativa. Cancelamento de NFS-e O cancelamento permanece na tela de consulta de NFS-e. Para o padrão NACIONAL, o cancelamento é feito via ACBr ou via Unimake, com informação do código de cancelamento e do motivo. DANFSE Nacional Foi implementado o relatório DANFSE Nacional (Documento Auxiliar da NFS-e Nacional) para impressão das notas emitidas no Padrão Nacional, com o layout e a logo padrão da NFS-e Nacional. Resumo das Principais Alterações Recurso O que mudou Nova tela de emissão Assistente em 3 abas (Identificação / Dados do Serviço / Totalizador), habilitado por emitente. Padrão Nacional Suporte à NFS-e Nacional, por transmissão direta (Unimake) e via ACBrLib. Obras (Construção Civil) Estrutura de dados de obra com busca de endereço por CEP. IBS/CBS Cálculo dos novos tributos da Reforma Tributária por item. Substituição de NFS-e Disponível na nova tela (NACIONAL e ACBr), gerando nota nova e cancelando a original. DANFSE Nacional Novo relatório de impressão para o Padrão Nacional.