Consignações

Livro destinado ao controle e gerenciamento das consignações do sistema TryERP

Entrada de Produto Consignado

     Neste manual veremos de que forma damos entrada em um produto consignado no sistema tryideas. Vale lembrar que o produto consignado é tratado de maneira diferente de um produto comum pelo sistema. Resumindo, quando o produto consignado é vendido, o sistema automaticamente baixa este produto, ou seja, ele fica inativo e não pode mais ser movimentado.

Essa função só irá funcionar se o seu sistema estiver configurado para gerar consignações. Caso tenha interesse em usar o recurso entre em contato com o suporte do sistema e solicite a configuração.


     Vamos então ao passo a passo:

1° Passo: Procure na parte superior de seu sistema o menu Movimento e depois clique sobre a opção Consignação:

      Vou explicar o funcionamento dos botões superiores primeiro:

consig.png

Consignação.gif

Lembrando que não é possível utilizar produtos previamente cadastrados para consignação, sempre deve ser cadastrado um novo produto. A única exceção é quando o parceiro já possui produtos consignados e você deseja somente aumentar a quantidade de estoque do mesmo.


2º Passo: Selecione o Parceiro que será relacionado ao produto consignado, caso seja necessário cadastrar pode usar o menu superior F3. O campo Vendedor ao lado do parceiro é opcional.


3° Passo: A seleção de produtos funciona da seguinte maneira: caso o parceiro já tenha alguma consignação aberta, é possível consultar os produtos e aumentar a quantidade consignada de um produto já cadastrado daquele parceiro. Caso seja algum parceiro sem consignação aberta ou o produto é novo, será necessário cadastrar pelo menu superior F2.

     Para cadastrar um produto preencha os campos obrigatórios Descrição (nome do produto), Un. Medida, NCM (pode ser 00000000) e Grupo Fiscal(1). Depois se atente ao campo Preço Custo, este será o valor que o cliente deixou a mercadoria para consignação, O VALOR QUE O SISTEMA CONSIDERARÁ PARA GERAR A FATURA À PAGAR AO PARCEIRO RELACIONADO AO PRODUTO!

Caso não for gerar notas de saída destes produtos em consignação, marque este parâmetro eu seu sistema:

Ele se encontra no menu superior Configurações > Configurações Gerais > aba Aviso/Lembretes.

produto-consig.gif

É possível também indicar um Preço de Venda ao produto na hora do cadastro para que quando este for selecionado na tela de movimento o preço já venha preenchido:

     Caso seja necessário aumentar a quantidade do produto lançado, basta procurar o mesmo no campo de seleção:

quantidade-consig.gif

Depois de lançado os produtos clique em Gravar. 

Ao gravar irá aparecer a seguinte mensagem:

Caso deseja imprimir o Ticket e entregar ao parceiro clique em Sim, caso não será necessário só clicar em Não.


Para fazer a venda do produto consignado clique aqui.

E para fazer a devolução clique aqui.

 

Venda de Produto Consignado

     Para vendermos um produto consignado vamos utilizar a tela de Emissão de Nota/Movimento. Vamos ao passo a passo:

1º Passo: Com a tela de Emissão de Nota/Movimento aberta selecione a operação específica para venda de produtos consignados, se for de sua preferência indique o parceiro desejado, ajuste a condição e a forma de pagamento:

Conforme as demais telas do sistema os campos Vendedor e Representante são opcionais.

2° Passo: Utilize o campo Produto e selecione o/os produto/s que será/ão incluído/s no movimento:

incluindo-prod.gif

3º Passo: Depois de lançado os produtos já é possível Gravar o movimento. Todos os outros campos podem ser preenchidos conforme sua necessidade.

     Dessa forma o sistema realizará os seguinte ajustes automaticamente:

O parceiro indicado neste campo será o parceiro relacionado com a fatura;

O custo indicado aqui será o valor da fatura.

      Aqui um print das faturas geradas com essa venda do exemplo:

Devolução de Produto Consignado

     A devolução do produto consignado deve ser usada quando é devolvido ao parceiro os produtos de forma parcial, quando a devolução é total se torna mais fácil excluir a consignação.

     Vamos ao passo a passo deste movimento:

1º Passo: Abra a tela de Emissão de Nota/Movimento e selecione sua Operação de devolução de mercadoria consignada:

2º Passo: Selecione o Parceiro responsável pelas mercadorias:

3° Passo: Preencha os Produtos que serão devolvidos:

incluindo-prod-na-dev.gif

Pronto, basta gravar que os produtos serão estornados do estoque e depois baixados automaticamente.