Faturamento assistido

O faturamento assistido é o terceiro passo do fluxo da integração. Ele pega um pedido que já está na lista de trabalho e abre a emissão de NF-e do ERP com quase tudo preenchido, poupando digitação e garantindo que o número do pedido do Mercado Livre já saia gravado na nota.

Este passo é opcional. Se você já tem um jeito de emitir suas notas e prefere continuar com ele, tudo bem: o faturamento assistido apenas agiliza o trabalho e já cuida do carimbo do número do pedido para você. Emitindo do seu jeito de sempre, basta depois usar "Vincular NF (informar número)..." (ver capítulo de Conciliação) para casar a nota com o pedido.

A vantagem principal do assistido é justamente o carimbo: a nota sai com o número do pedido do Mercado Livre gravado nas Observações de Interesse do Contribuinte. É esse carimbo que faz a nota casar sozinha com o pedido logo depois de emitida, sem você precisar procurar nada.

Como usar

Na tela Conciliação de NF x Marketplace, clique com o botão direito sobre a linha do pedido (ou use o botão no rodapé) e escolha "Faturar / Carregar dados no ERP".

O sistema abre a tela de emissão de NF já pré-preenchida com:

• Destinatário — o comprador do pedido (desde que já esteja vinculado a um parceiro do ERP; veja a seção abaixo).
• Itens — os produtos vindos do de-para (a relação entre o anúncio do Mercado Livre e o produto do ERP; veja o capítulo De-para de produtos e kits). Se o anúncio for um kit, a nota já sai com todos os componentes.
• Carimbo do número do pedido — gravado nas Observações de Interesse do Contribuinte.

A partir daí o operador segue o fluxo normal de emissão: confere e ajusta a operação, os valores, os impostos e o que mais for necessário, e emite a nota como de costume.

O pré-preenchimento é um ponto de partida, não um resultado final. Você continua no controle: revise natureza da operação, tributação, frete e valores antes de emitir. O sistema apenas evita que você redigite o que já sabemos a partir do pedido do Mercado Livre.

Parceiro (comprador)

Para emitir a nota, o comprador do Mercado Livre precisa estar cadastrado como parceiro no ERP. Se o comprador ainda não existe, você tem duas opções no menu da linha:

O Mercado Livre não fornece o código do município (IBGE) do comprador. Por isso, ao usar "Cadastrar parceiro no ERP (dados do ML)", o cadastro pode vir sem a cidade completa. Complete a cidade no cadastro do parceiro antes de emitir — sem o município válido a NF-e não é autorizada.

Aviso de status

Antes de abrir a tela de emissão, o sistema verifica a situação do pedido. Se o pedido estiver cancelado no Mercado Livre, ou ainda não pago, você recebe um aviso na hora — assim evita emitir uma nota para uma venda que não se concretizou.

Emitir NF para um pedido cancelado ou não pago gera retrabalho: a nota depois terá de ser cancelada. Ao ver o aviso, confirme a situação da venda no Mercado Livre antes de prosseguir.

Depois de emitir

Assim que a nota é autorizada, ela casa sozinha com o pedido do Mercado Livre pelo carimbo do número que o assistido gravou. A linha na tela de conciliação passa para a situação Casada e fica pronta para o último passo: enviar a NF ao Mercado Livre.

Fluxo típico e rápido: clique em "Faturar / Carregar dados no ERP", confira e emita a nota, e ela já aparece Casada na lista. Em seguida use "Enviar NF ao Mercado Livre" (ver capítulo Envio da NF ao Mercado Livre) e a venda está concluída — tudo sem criar um único pedido no ERP.

Se preferir emitir por fora do assistido, o casamento automático pelo carimbo só acontece se o número do pedido estiver gravado nas Observações de Interesse do Contribuinte (ou se você escrever "ML Venda <número>" nas Informações Complementares). Sem isso, use "Vincular NF (informar número)..." para casar manualmente.