De-para de produtos e kits
Quando você usa o Faturamento assistido (o botão "Faturar / Carregar dados no ERP"), o sistema precisa preencher a nota fiscal com os produtos certos. O problema é que o Mercado Livre identifica o que foi vendido pelo anúncio, e o seu ERP identifica pelo produto cadastrado. São dois mundos diferentes: o anúncio do ML não sabe qual é o código do produto no seu estoque, e o seu ERP não sabe o que é aquele anúncio.
O de-para de produtos é a ponte entre esses dois mundos. Ele guarda a relação "este anúncio do Mercado Livre corresponde a este produto do ERP". Sem essa relação, o faturamento assistido não tem como saber quais itens colocar na nota.
Este capítulo só é relevante para quem pretende usar o Faturamento assistido (capítulo Faturamento assistido). Se você prefere continuar emitindo a NF do seu jeito e usar a integração apenas para conciliar e enviar, o de-para não é obrigatório — mas ainda ajuda, porque melhora a identificação dos itens.
Relacionar produtos
Na tela "Conciliação de NF x Marketplace", selecione a linha do pedido e escolha, no menu de contexto (ou nos botões do rodapé), a ação "Relacionar produtos (de-para)...". Abre-se a tela de de-para, com uma linha para cada anúncio do pedido e uma coluna de situação indicando se aquele item já está identificado ou ainda pendente.
Nessa tela você tem três ações:
| Botão | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| Auto-identificar pendentes | Tenta casar os anúncios pendentes automaticamente, por GTIN/EAN (código de barras) e por SKU. | Primeira tentativa, sempre. Resolve a maioria dos casos sozinho. |
| Relacionar a um produto (buscar)... | Abre a busca de produtos para você escolher manualmente o produto do ERP que corresponde ao anúncio. | Quando a auto-identificação não achou, ou achou errado. |
| Limpar vínculo | Remove a relação de um anúncio, deixando-o pendente de novo. | Quando o vínculo foi feito errado e precisa ser refeito. |
O ideal é sempre começar por "Auto-identificar pendentes" e só tratar manualmente o que sobrar. Isso funciona bem se os seus anúncios do Mercado Livre estiverem preenchidos com o código de barras (GTIN/EAN) ou com o mesmo SKU que você usa no ERP.
O vínculo é memorizado por anúncio. Depois que você relaciona um anúncio a um produto, nas próximas vendas daquele mesmo anúncio o produto é reconhecido sozinho, sem precisar refazer nada. Ou seja: o trabalho de de-para tende a diminuir com o tempo — você configura uma vez por anúncio e pronto.
Na coluna Produtos da grade principal você acompanha o progresso no formato n/m — quantos itens do pedido já foram identificados sobre o total. Quando chega a 3/3, por exemplo, todos os itens estão prontos e o faturamento assistido consegue montar a nota completa.
Kits
Os kits merecem atenção especial. No Mercado Livre, um kit é vendido como um único anúncio — o comprador vê um item só. Mas a nota fiscal precisa listar todos os componentes do kit separadamente, porque cada componente é um produto que sai do seu estoque.
A boa notícia é que você não precisa fazer nada de diferente na hora de relacionar: basta apontar o anúncio do ML para o produto KIT do ERP (o produto que você já cadastrou como kit, com seus componentes). O ERP já sabe "explodir" o kit em seus componentes. Assim, no Faturamento assistido, a nota sai automaticamente com todos os componentes, cada um na sua linha, a partir de um único anúncio.
Antes de faturar, o sistema confere o kit e avisa em duas situações: (1) se o produto kit estiver sem componentes cadastrados no ERP — nesse caso não há o que explodir e você precisa completar o cadastro do kit; e (2) se a soma dos valores dos componentes divergir do valor vendido no ML. A divergência de valor é especialmente importante nas logísticas que importam a NF (Correios/Agência, Places, Coletas), porque o Mercado Livre recusa a nota quando o valor não bate. Ajuste os valores na tela de emissão antes de concluir.
Sobre as logísticas que "anexam" e as que "importam" a NF, e por que a divergência de valor derruba o envio, veja o capítulo Envio da NF ao Mercado Livre. Sobre como conferir e emitir a nota já pré-preenchida, veja o capítulo Faturamento assistido.